第一部分 青海省金融工作办公室部门概况

一、主要职能

监督实施党和国家金融工作的方针政策和法律法规，组织和指导实施省委、省政府关于金融工作的决策部署，拟定并组织实施金融产业发展规划和政策措施，调研金融发展重大问题，及时向省委、省政府提供决策参考；负责推动金融市场体系建设；负责建立金融工作联系协调机制；指导地方金融机构改革与发展；推进企业直接融资；指导和规范非银机构的发展；培育和发展地方创新类金融组织；推动金融发展环境建设；协调防范和化解金融风险工作；组织金融人才引进和培训工作；承办省委、省政府交办的其他事项。并承担全省地方金融风险数据的监测分析和预警工作。

二、单位构成

金融办内设5个机构，分别是综合处、金融发展处、证券期货处、非银市场处、金融风险防范信息中心，另外设机关党委负责机关及所属单位的党群工作。综合处挂牌省金融人才服务部、设打击非法集资办公室、金融突发公共事件应急领导小组办公室。

人员编制：我办行政编制29名，工勤编制6名，全额预算事业编制6名，共计41名，截止2012年底，实有编制内人员38人，其中机关行政编制人员24人，工勤事业编制人员6人，全额预算事业编制人员9人。

第二部分 青海省金融工作办公室部门决算表（见附件）

一、青海省金融工作办公室收支决算总表

二、青海省金融工作办公室支出决算分类汇总表

三、青海省金融工作办公室支出决算总表

四、青海省金融工作办公室项目支出决算表

第三部分 2012年度部门决算情况说明

一、关于2012年度部门决算收支情况总体说明

2012年度我办收入合计为834.47万元，支出合计为836.77万元。2011年度收入合计为1050.2万元，支出合计为1049.41万元。2012年度与2011年度相比总体收入减少215.73万元、支出减少212.64万元。

剔除2011年度其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出395万元因素，2012年度与2011年度相比总体收入增加179.27万元，其中行政运行增加86.23万元、一般行政管理事务减少18.24万元、其他金融发展支出增加105.96万元、住房公积金增加5.32万元。

总体支出增加182.36万元，其中行政运行增加88.53万元、一般行政管理事务减少18.24万元、其他金融发展支出增加105.96万元、住房公积金增加6.11万元。

（一）收入总计834.47万元。包括：

1、财政拨款收入834.16万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入0.31万元，为存款利息收入。

3、上年结转和结余2.30万元，为上年财政拨款结余。

（二）支出总计836.77万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出352.30万元。主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、教育（类）支出356.5万元，主要是用于全省党政领导干部、金融系统及相关企业人员的“学金融、懂金融、用金融”知识培训方面的支出。

3、金融监管等事务支出105.96万元。主要用于金融监管工作方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出22.01万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金。

二、关于2012年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2012年度财政拨款支出836.46万元（含上年结转和结余2.3万元），占本年支出总计的99.7%。剔除2011年度其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出395万元因素，2012年决算数比2011年增加182.36万元，其中行政运行增加88.53万元、一般行政管理事务减少18.24万元、其他金融发展支出增加105.96万元、住房公积金增加6.11万元。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2012年财政拨款用于以下方面：金融监管等事务（类）支出105.96万元，占12.67%；教育（类）支出356.5万元，占42.62%；住房保障支出（类）支出22.01万元，占2.63%；一般公共服务（类）支出351.99万元，占42.08%。