一、部门基本情况 

（一）所属单位

青海省金融工作办公室是省政府直属机构，无下属单位。 

（二）人员构成 

行政编制35人，机关工勤编制6名，事业编制15人；实有人数42人。

二、收支预算总表说明 

按照预算管理有关规定，青海省金融工作办公室部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是青海省金融工作办公室为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是青海省金融工作办公室为完成全省金融工作发展目标，用于专项工作的经费支出，如打击非法集资、处置突发事件及金融联席会议专项、省金融风险控制信息系统运行维护等。 

（一）收入情况 

本年度预算总收入为563.11万元，其中：公共财政预算收入563.11万元。比上年增加61.24万元，增长12.2%。增长主要原因是工资福利支出及商品和服务支出有所增加。 

（二）支出情况 

本年度支出预算563.11万元，比上年增加61.24万元，增长12.2%，增长主要原因是工资福利支出和商品服务支出较上年度有所增加。

按支出项目类别：1、基本支出452.11万元，包括人员经费支出357.95万元，公用经费支出94.16万元；2、专项支出111万元，包括商品和服务支出类项目99万元，其他资本性支出类项目12万元。

按支出功能分类：1、一般公共服务支出526.78万元；2、住房保障支出36.33万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出321.62万元，商品和服务支出193.16万元，对个人和家庭的补助支出36.33万元，其他资本性支出12万元。 

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映青海省金融工作办公室年度部门预算中所有支出的总体情况。 

（一）资金来源 

公共预算财政拨款（补助）收入，是指财政拨款收入，无其他资金收入。 

（二）支出科目（支出功能分类科目） 

一般公共服务支出指反映政府提供一般公共服务的支出，包括省金融办在职人员工资、公用经费等基本支出和专项工作等项目支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括省金融办按国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映省金融办年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明（表4）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映省金融办年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

                          2015年2月10日